Cafeneaua contabilă

Ce setari trebuie facute pentru a genera corect declaratia 392 (A si B)?

Adaugat 20 Feb 2016 | Prioritate U | Tags declaratia 392, D392, 392A, 392B | Categorie Declaratii fiscale

Setari D392

Răspuns 1 Ce setari trebuie facute pentru a genera corect declaratia 392 (A si B)?

Adaugat 20 Feb 2016

1. In primul rand tipul declaratiei A sau B se completeaza in functie de atributul codului fiscal al societatii curente:
- daca este RO declaratia este de tip A
- daca nu este RO declaratia este de tip B

2. Cifra de afaceri se calculeaza din valorile decontului de TVA, in functie de tipul decontulul setat in Optiunile modulului (lunar, trimestrial, semestrial, anual).
Daca se seteaza lunar, datele trebuie colectate luna de luna in decont. Daca e trimestrial, datele trebuie colectate la lunile 03,06,09,12. Daca e semestrial, datele trebuie colectate la lunile a 6-a si a 12-a. Daca e anual, datele trebuie colectate doar la luna a 12-a.

Exista cazul in care societatea este neplatitoare de TVA (trebuie sa depuna D392B) si nu s-a intrat in cursul anului in Decont TVA sa se dea comenzile Colectez si Calcul. In aceasta situatie este de ajuns sa se seteze la luna decembrie a anului respectiv tipul decontului - anual (in Optiunile modulului Decont TVA) si sa se dea comanda Colectez si Calcul.