Mod operare discount pe factura emisa (este singura linie de pe factura)

Adaugat 3 Aug 2022 | Prioritate N | Tags efactura, discount, factura | Categorie Contabilitate

In conditiile obligativitatii trimiterii facturilor emise prin sistemul eFactura, cum se opereaza un discount acordat singular pe factura client? Am emis o factura pe contul 709 si am primit eroare de la sistemul eFactura (Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException lineNumber: 2 columnNumber: 3062 cvc-datatype-valid.1.2.1: is not a valid value for decimal.. Fisierul nu a fost transmis). Va rog sa imi spuneti ce setari trebuie sa fac in Nexus, astfel incat factura trimisa in sistemul eFactura sa fie validata. Multumesc.