Cafeneaua contabilă

declaratia 394

Adaugat 14 Noi 2016 | Prioritate N | Categorie Declaratii fiscale

care sunt corelatiile de urmarit intre D300 si D394

Răspuns 1 declaratia 394

Adaugat 14 Noi 2016

Nu sunt corelatii de urmarit, fiecare din cele doua declaratii colecteaza informatii relativ diferite.

Răspuns 2 declaratia 394

Adaugat 16 Noi 2016

Ajutati-ma cu o informatie, va rog. La cartusul F din D394 despre ce fel de operatiuni este vorba?Care sunt situatiile care se inscriu aici, daca importurile/exporturile nu sunt incluse?

Răspuns 3 declaratia 394

Adaugat 17 Noi 2016

Conform Ghidului publicat de ANAF la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_D394_2016.pdf, se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin.(2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal .
In paginile 33 si 34 din Ghid gasiti si exemple.
Pe scurt se declara acele operatiuni cu parteneri UE si NON UE pentru care nu s-a facut declaratie vamala si nu s-a platit TVA in vama, pentru care s-a facut inregistrarea 4426=4427 SI operatiunile nu se declara in D390.

Răspuns 4 declaratia 394

Adaugat 18 Noi 2016

”Buna ziua. Am situatii cand se achizitioneaza marfa cu bon fiscal fara CUI, fara factura.Trebuie sa-l inregistrez in intrari (nedeductibil la calculul impozitului si la tva), pentru ca trebuie sa-i fac NIR (ulterior se vinde marfa respectiva).Ce tip de document trebuie sa aleg ca acele bonuri sa nu se duca in D394?”

Răspuns 5 declaratia 394

Adaugat 18 Noi 2016

Toate achizitiile de la platitori de tva si cota tva intrare 0 nu sunt colectate in D394 indiferent de tipul de document.
Va recomand sa intrebati la Asistenta contribuabil daca aveti voie sa cumparati marfuri pentru revanzare cu bon fiscal (cu sau fara CIF), stiu ca va trebuie obligatoriu factura.

Răspuns 6 declaratia 394

Adaugat 21 Noi 2016

Buna ziua, exista clientii , persoane fizice,cu facturi fara cnp.Stiam ca nu este obligatoriu ....dar in 394 apar la erori.
Contractele de inchiriere spatii de la persoane fizice nu apar in cartusul D???

Răspuns 7 declaratia 394

Adaugat 21 Noi 2016

Daca nu ati colectat CNP de la clienti persoane fizice, atunci este obligatoriu ca adresa sa fie completa cu strada, numar, bl, ap etc.
Acestea trebuie completate in tab-ul adresa livrare, trebuie sa bifati si campul Adresa sediu.
Daca ati introdus contractul in Modulul de Intrari-Facturi furnizori-Tip document Contract, atunci este preluata informatia in cartusul D.
Nu uitati sa completati la Tip bunuri si servicii in Nomenclator produse- SERVICII (implicit Nexus completeaza Alte bunuri).
Contractele de inchiriere spatii nu se declara pentru ca nu reflecta operatiuni impozabile(In Nexus se vor declara cota TVA intrare 0 si Nivel deducere 0 pentru fi considerate operatiuni neimpozabile si a nu se declara in D394).

Răspuns 8 declaratia 394

Adaugat 2 Dec 2016

La nomenclatoare-Parteneri- in variantele mei vechi , la verificare apareau si cnp-urile eronate, acum nu mai face acest lucru si nici nu se verifica toti partenerii. Am varianta 16.45.94. Se poate sa-mi explicati , de ce?

Răspuns 9 declaratia 394

Adaugat 3 Dec 2016

Verificarea generala a partenerilor verifica toti partenerii din baza de date cu care ati avut operatiuni economice in luna/ anul curent.
Verificarea CNP pentru persoane fizice se face la introducerea partenerului in baza de date, in urma verificarii primiti avertizare daca nu este corect.
Daca se ignora avertizarea se poate continua dar la generarea declaratiilor acestea blocheaza validarea.

Răspuns 10 declaratia 394

Adaugat 14 Dec 2016

Probabil din cauza zecimalelor in varianta 16.47.16, exista diferente intre total valoare facturi clienti si valoarea care apare in 394 la \"Livrari pe tipuri de parteneri\".
La 281 buc facturi avem o diferenta de 17 lei. Pe luna anterioara nu am avut aceasta eroare.

Răspuns 11 declaratia 394

Adaugat 14 Dec 2016

Rotunjiri din zecimale se accepta in D394 maxim 5 lei.
Verificati sa nu aveti operatiuni neimpozabile care nu se declara de ex. majorari, penalitati sau daca aveti operatiuni intracomunitare, export.