Nexus ERP

Comenzi pentru furnizori

Evidenta comenzilor pentru furnizori, optiuni de filtrare sau de grupare. Posibilitatea generarii comenzilor pentru furnizori cu ajutorul unui asistent, folosind trei metode: pe baza stocului de siguranta, media aprovizionarilor anterioare si media vanzarilor/comenzilor clientilor.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Furnizor, Gestiune, Valoare, Status, % Onorat, Data trimitere, Data confirmare, Data pregatire, Data expediere, Comenzi clienti, Greutate totala, Data livrarii, Inchis, Valid, Anulat, Trimis, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Angajat, Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Furnizor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Furnizor, Gestiune, Angajat (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor intr-un formular excel
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Cont produs implicit - Cont produs implicit pentru adaugarea comenzilor din ofertele de la furnizori
  • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Comanda furniz., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
    Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
    Adresa de livrare - Se completeaza adresa unde se efectueaza livrarea produselor.
    Data livrarii - Se completeaza cu data programata de livrare a produselor din comanda pentru furnizori.
    Inchisa - Se va bifa daca comanda pentru furnizori este inchisa.
    Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri.
    Data - Se completeaza cu data comenzii pentru furnizori.
    Agent - Se completeaza cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal.
    Trimisa - Se va bifa daca comanda pentru furnizori a fost trimisa.
    Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati.
    Transport asigurat de furnizor - Se va bifa daca transportul comenzii se realizeaza de catre furnizor.

    EDPRO,EDCTP,DETPR

    Data trimiterii - Se completeaza cu data de trimitere a produselor din comanda pentru furnizori.
    Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda
    Mod transport - Se preia din oferta modalitatea de transport.
    Data confirmarii - Se completeaza cu data confirmarii de livrare a produselor din comanda pentru furnizori.
    Data pregatire - Se completeaza cu data de pregatire a produselor din comanda pentru furnizori.
    Termen plata - Se preia termenul de plata din Oferte furnizori.
    Mod de plata - Se preia modalitatea de plata din Oferte furnizori.
    Data expedierii - Se completeaza cu data de expediere a produselor din comanda pentru furnizori.

    Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la comanda pentru furnizori.

    (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

    Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
    Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
    Cantitate - Cantitate
    Onorat deja - Onorat deja (needitabil)
    Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
    Deviz - Deviz
    Cod intern - Cod intern (needitabil)
    Cod extern - Cod extern (needitabil)
    Comanda client - Comanda client
    Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
    Specificatii tehnice - Se completeaza cu specificatiile tehnice ale produsului
    Receptii - Sunt completeate detalii despre cantitatea receptionata si data receptionarii (needitabil)
    Rapoarte
  • Borderou comenzi furnizori - Borderou comenzi furnizori
  • Comanda furnizor - Comanda furnizor
  • Comanda pentru furnizor - Formular - Formular
  • Comenzi neonorate - Comenzi neonorate
  • Formular comanda - Formular comanda
  • Lista produse comenzi furnizori - Lista produse comenzi furnizori
  • Sursa date comenzi pentru furnizori - Creati diverse formulare Comenzi pentru furnizori impreuna cu Formulare HTML