Cum se inregistreaza operatiunile de incasari/plati in valuta?

Noutati

Posibilitate marcare mesaje SPV ANAF ca citite pentru un dosar contabil

Module noi pentru solicitari si mesaje SPV e-Transport

Funcționalități noi în modulul Fișe încărcare transport

Anularea importurilor în baza unui id de document

Posibilitate configurare de către admin a câmpurilor afișate în modul și pentru alți utilizatori

Listare Aviz la Casa de Marcat în cadrul modulului Transfer între gestiuni

Modificare asistent Refacere stocuri

Calcul salarii incepand cu octombrie 2023 conform Legii 296 din 26 oct 2023

Posibilitate configurare rapoarte tabelare afișate în partea de detalii a unui modul

Creare proceduri citire API pentru Avize de însoțire clienți și Încasări și plăți

Buton de Validare/Devalidare în modulul Planificare concedii - Activare Aprobări și Avertizări

Creare modul Log servicii

Posibilitate configurare prefiltre disponibile în module

Administrare prefiltre utilizatori în aplicația Nexus ERP

Quick-Info partener, articol sau salariat

Posibilitate import și export în cadrul asistentului "Copiază setări vizualizare"

Modificare fereastră configurare avertizări/aprobări

Nexus Facturare Datecs BC 50

Integrare Sodexo API - Nexus ERP pentru incarcare automata sume tichete de masa, tichete vacanta, tichete cultura, tichete cadou

Asistent modificare gestiune și cont produs în modulul Facturi clienți

La modulul casa sau banca in devize, in primul rand se alege devizul corespunzator la Optiuni > Optiuni functionale/setari. In situatia in care se incaseaza/plateste o factura se efectueaza operatiunea si se alege optiunea Facturi platite in vederea repartizarii sumei pe factura respectiva. Astfel se va genera si diferenta de curs valuta intre cursul de la data facturarii si cel de la data incasarii/platii. In situatia transferurilor de sume in devize, se scrie suma licitata in lei intrucat banca utilizeaza alt curs decat cel B.N.R.