Obligatii extra

Gestionarea obligatiilor extra care aferente comenzii de transport. Documentele ajung in mod automat in acest modul in urma introducerii lor in modulul Comenzi expeditii in pagina Cheltuieli (in cazul cheltuielilor).

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Document, Nr. doc., Data doc., Data scadenta, Data achitarii, Tip cont corespondent, Beneficiar/Platitor, Deviz, Explicatii, Suma, Suma in lei, Id (vezi configurare coloane modul).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Tip document - Se alege tipul de document al obligatiilor extra.
    Comanda de expeditii - Comanda de expeditii careia ii este alocat documentul curent (needitabil)
    Nr. document - Se completeaza cu numarul documentului de tip obligatii extra.
    Data document - Se completeaza cu data documentului de tip obligatii extra.

    Data scadenta - Se completeaza cu data scadentei documentului de tip obligatii extra.
    Data achitarii - Se completeaza cu data achitarii documentului de tip obligatii extra.
    Platitor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele platitorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
    Deviz - Se alege tipul de deviz in care este exprimata obligatia extra.
    Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la obligatiile extra.
    Suma - Se completeaza suma totala

    Data scadenta - Se completeaza cu data scadentei documentului de tip obligatii extra.
    Data achitarii - Se completeaza cu data achitarii documentului de tip obligatii extra.
    Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele platitorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
    Deviz - Se alege tipul de deviz in care este exprimata obligatia extra.
    Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la obligatiile extra.
    Suma - Se completeaza suma totala
    Rapoarte
  • Borderou documente - Fisa
  • Fisa analitica - Fisa