NIR & Punere in functiune
NIR & Punere in functiune
Noutati
Evidenta intrarilor de imobilizari pe gestiuni si producerea automata a N.I.R.-urilor conform documentelor de intrare (facturi, avize etc.).
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare NIR, Gestionar, Curs valutar, Cont creditor, Text, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:Configurari
Operare date
Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document N.I.R. Imob., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
Document(factura) - Se completeaza tipul de document.
Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii aferente documnetului de note de intrare receptie si punere in functiune.
Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie si punere in functiune imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor.
Data factura - Se completeaza cu data facturii .
Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar la care s-a facut receptia. (needitabil)
Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
Document(factura) - Se completeaza tipul de document.
Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii aferente documnetului de note de intrare receptie si punere in functiune.
Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie si punere in functiune imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor.
Data factura - Se completeaza cu data facturii .
Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar la care s-a facut receptia. (needitabil)
EDPRO,EDCTP
Observatii - Se completeaza cu observatii in legatura cu nota de intarte receptie si punere in functiune.
Text P.V. - Se completeaza cu observatii ce urmeaza sa fie tiparite pe formularul procesului verbal.
Text P.V. - Se completeaza cu observatii ce urmeaza sa fie tiparite pe formularul procesului verbal.
(fereastra tip 1) (fereastra tip 1)
Denumire produs - Denumire produs (needitabil)Imobilizare activa - Tip imobilizare
Cantitate - Cantitate
Valoare de intrare - Valoare de intrare
Valoare prorata - Valoare prorata
Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare
Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%)
Subventie - Subventie
Amortizare contabila - Amortizare contabila
Amortizare fiscala - Amortizare fiscala
Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita
Data P.I.F. - Data P.I.F.
Cod clasificare - Cod clasificare
Numar de inventar - Numar de inventar
Metoda de amortizare - Metoda de amortizare
Amortizare fiscala (%) - Amortizare fiscala (%)
Durata de serviciu - Durata de serviciu
Luat in primire de - Luat in primire de
Centru profit - Centru profit
Cod intern - Cod intern (needitabil)
Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
Cod bugetar - Cod bugetar
Diferente din reevaluare - Rezerve/diferente din reevaluare
Limita deducere amortizare - Amortizare fiscala lunara
Rapoarte