Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import oferte furnizori


Importul de oferte furnizori se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_oferte_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_oferte_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: oferte_furnizori. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: oferte_furnizori_lin. Legatura cu antetul pl_ofr + id_ofr.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele ofertei existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele ofertei neschimbate
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
skip_ver_sesiune bit 0 - Nu se va sări peste verificarea sesiunii blocate (valoare implicită)
1 - Se va sări peste verificarea sesiunii blocate

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_oferte_furnizori avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
data_expiraredateData expirarii (optional)
data_livraredateData livrare
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor)
id_extern_furnizorvarchar(50)Id-ul extern al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizorvarchar(100)Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor)
detalii_livrarevarchar(250)Detalii livrare
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_oferte_furnizori_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
monedachar(3)Moneda ( RON, EUR) (optional, implicit RON)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul de oferte furnizori:

ColoanaTip
OFF001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
OFF002Produs nespecificat
OFF003Moneda nespecificata
OFF004Lipsa antet
OFF005Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
OFF006Lipsa centru de profit in nomenclator
OFF007Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
OFF008Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
OFF009Lipsa partener in nomenclator
OFF010Document deja existent
OFF011Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
OFF012Lipsa moneda in nomenclator
OFF013Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
OFF014Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
OFF015Lipsa produs in nomenclator
OFF016Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
OFF017Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
OFF018Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
OFF019Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
OFF020Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
OFF021Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
OFF022Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import note intrare receptie
  • Import pontaje